成都市双流区航空动力小镇项目

案例简介

一、项目概况

项目名称：

成都市双流区航空动力小镇项目（以下简称“本项目”）

项目基本情况：

本项目位于成都市双流区南部，属胜利小镇、黄甲小镇辖区范围。距离双流国际机场约14公里，距离成都市区约23.5公里，项目规划总用地面积4平方公里，未来航空动力小镇将发展成为以航空发动机为特色，集航空发动机制造、航空现代服务业、航空主题旅游以及航空社区生活于一体的全球领先的航空动力小镇。

目前项目可研需要重新进行编制，双流区计划先对航空动力小镇的基础设施板块采用PPP模式进行建设，以便于后期的招商引资，该基础设施主要包含22条道路及2个湖。基础设施的可研编制单位正在进行确定。预计会在2月上旬确定，整个基础设施建设计划于5月底进行施工。

二、实施方案简介

项目组与双流区发改、财政、成都西航港工业发展投资有限公司等沟通首先对航空动力小镇基础设施部分进行PPP模式操作，其他部分需要依据后期开发情况而决定，而且整个航空动力小镇的可行性研究报告以及初步设计都还未进行需要时间，因此本阶段主要针对基础设施板块进行实施方案的编制。

本项目暂定“建设—运营—移交”（BOT）运作模式。有中标社会资本与政府出资代表签署合资协议，合资成立项目公司。目前中变社会资本与政府出资代表在项目公司暂定为1:9，因为文件的变动，占股比例需要进一步沟通，有可能会进行调整

项目合作期（15年，其中建设期2年、质保期1年）内，由中选社会资本负责本项目投融资、建设和运营维护，运营期第13年到期后项目公司将项目无偿移交给双流区政府或其指定机构。

本项目运营具有较强的公益性，属于市政基础设施项目，项目的回报主要来源于政府付费。项目公司获取政府支付的基于绩效考核的政府付费来满足其合理的投资回报要求。

三、项目实施进度及现状

本项目目前处于项目初期，主要为整个航空动力小镇的一个子项目即是基础设施（22条路及2个湖）、主要处于可研单位招标确定阶段，项目组对实施方案框架进行初步编制。

本项目中，南京卓远资产管理公司担任成都西航港工业发展投资有限公司的咨询顾问，全程负责尽职调查（如项目基础资料、项目案例等）、投融资模式研究（如投融资结构的总体考虑、项目基础数据和建设、编制投融资模式研究报告等）、明确项目条件以及编制项目实施方案（如运作方式、交易结构、财务分析等）、编制项目协议（如特许经营协议、合作协议、股东协议等）、协助招商或招标、协助谈判及协议签署。