一、项目背景及客户需求

       《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》中，明确提出现代化基础设施建设要求。三亚建设现代有轨电车系统，是对城市交通基础设施水平的关键性提升，也是落实国家战略要求的具体体现，同时也是《三亚市城市总体规划》、《三亚市城市综合交通规划》的重要内容。 加快三亚有轨现车项目的尽快实施，同时，也为了贯彻落实党的十八届三中全会关于“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”精神，推动城市基础设施投融资体制的创新，引进先进的管理机制和专业技术，提高城市基础设施的服务理念和服务效率，三亚市人民政府鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，决定采用政府与社会资本合作（PPP）的方式，来实施三亚有轨电车示范线工程项目。

二、项目服务内容与模块

      本项目服务范围为：三亚市有轨电车示范线项目的全过程管理，协助全过程PPP项目的推动，包括组建项目团队、制定总体工作进度计划、协调本项目的进度管理、协调和管理不同专业顾问之间的工作进度和协作关系、资料信息管理、项目涉及的相关法律文件的编制等。

      项目服务成果包括：“物有所值”评价报告、财政承受能力论证报告、PPP实施方案报告、针对潜在社会资本和金融机构的市场测试、全套采购文件与PPP项目公司相关的法律文件的编制、审查等。

三、项目成效

      作为海南省推动 PPP 以来第一批落地项目，作为全国范围内为数不多轨道交通类 PPP 项目，该项目的成功落地，具有重要的意义。

      1、 本项目在编制实施方案的过程中，我司针对本项目的实际情况设计了多种交易结构，并分别就各类模式下各方不同的出资比例、股权结构、合作期限等各方面问题做了全面分析与比较，为本项目的合作模式确定提供了充分保障。

      2、通过引入低息国开基金，一方面减轻了政府初期的出资负担，另一方面也降低了股本金的综合收益率，实现了减轻政府负担的目的。

      3、本项目通过投资人投标提交的客流量预测数据，且不再针对客流的变动进行调价，客流预测是否准确的风险由投资人自行承担，锁定了本项目行业补贴的水平，实现了项目支出的平稳。